工资计提多了怎么做会计分录
1、若年内未跨年冲销暂估的凭证后,按照正确的分录再做一次;
2、若跨年时候,冲销时候成本费用科目用以前年度损益调整代替,
借:以前年度损益调整红字,
贷:应付职工薪酬红字,再
借:以前年度损益调整正确蓝字,
贷:应付职工薪酬正确蓝字;3或则是只对差错部分做冲销,分录同1,2即可。
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2、若跨年时候,冲销时候成本费用科目用以前年度损益调整代替,
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贷:应付职工薪酬红字,再
借:以前年度损益调整正确蓝字,
贷:应付职工薪酬正确蓝字;3或则是只对差错部分做冲销,分录同1,2即可。
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